问题已解决
在建工程未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),20年以前的,現(xiàn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,直接做借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 2、清理凈損益的時(shí)候 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理。 問匯算清繳的時(shí),需要對(duì)應(yīng)怎么操作?
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你好,你們這又處置出去了嗎?
2024 04/17 14:59
m959434866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 15:03
沒有處置出去,對(duì)了,上面分錄是23年做的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:04
借有固定資產(chǎn)貸在建工程應(yīng)該做這個(gè)才對(duì)。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:04
次月開始折舊,借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊。
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2024 04/17 15:30
沒有通過折舊了,上面已經(jīng)做的分錄,對(duì)應(yīng)匯算清繳的時(shí)候需要做什么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:31
固定資產(chǎn)清理是你銷售出去,
你上面回復(fù)我的是沒有儲(chǔ)值出去是什么意思?按照你上面的做匯算清繳105090這個(gè)表格里面填寫。填寫第1列和第5列。
m959434866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 15:44
就是對(duì)應(yīng)的第8行“ 其中:固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報(bào)廢、損毀或被盜損失”是吧?第1列和第5列數(shù)額一樣?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:45
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
m959434866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 15:53
其他表格還有需要對(duì)應(yīng)填寫的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:55
其他的不需要,其他的不需要,還有其他的問題嗎?
m959434866 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 15:56
沒有了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:58
不要客氣,工作愉快。
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