問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，忘了開(kāi)外經(jīng)證，這個(gè)月才開(kāi)的外經(jīng)證。這個(gè)月預(yù)繳可以預(yù)繳上個(gè)月的稅嗎？到期以前。

576654256| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 21:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，是可以預(yù)交上個(gè)月的稅款，這個(gè)對(duì)的
05/06 21:11
576654256
05/06 21:21
可是報(bào)驗(yàn)的時(shí)候，選擇所屬期只能五月，選不了4月。這樣有可能預(yù)繳在申報(bào)四月的報(bào)表時(shí)就出不來(lái)，要到五月才能出來(lái)。就會(huì)造成我在當(dāng)?shù)匾劝堰@個(gè)稅給先交了。
小鎖老師
05/06 21:22
意思是，4月份的，沒(méi)有地方繳納是把
576654256
05/06 21:26
對(duì)，因?yàn)槿路蓍_(kāi)的票就是四月份。開(kāi)的外經(jīng)證。當(dāng)時(shí)4月交3月份的稅時(shí)，預(yù)繳就出不來(lái)。導(dǎo)致兩邊都交了稅，現(xiàn)在本地的需要退稅。然后四月又出現(xiàn)了四月開(kāi)的票，五月才開(kāi)的外進(jìn)證。
小鎖老師
05/06 21:27
那你這部分，4月的，只能去現(xiàn)場(chǎng)繳納，這個(gè)
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