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問(wèn)題已解決
老師你好，23年的時(shí)候增值稅一直沒有計(jì)提，只是交納的時(shí)候做了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人。
06/18 09:21
84785028 
06/18 09:28
一般納稅人，一般納稅人
宋生老師 
06/18 09:29
你好，你可以補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)，
借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785028
06/18 10:07
交納的時(shí)候掛的是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金，，交納的時(shí)候掛的是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金，那當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候做的是應(yīng)交增值稅-已交稅金 是不是要沖減這個(gè)科目，，對(duì)吧
宋生老師
06/18 10:12
你好！交納的時(shí)候掛的是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金，這個(gè)是預(yù)交的時(shí)候用的，是當(dāng)月交當(dāng)月的時(shí)候用的
84785028
06/18 16:24
對(duì) 是的，我早上發(fā)的這個(gè)可對(duì)馬
宋生老師
06/18 16:24
你好！是的，是可以的了
84785028
06/18 16:30
那未交的增值稅可要在寫個(gè)分錄 轉(zhuǎn)到已交增值稅了，
宋生老師
06/18 16:30
你好這個(gè)可以不用做，你自己決定。
84785028
06/18 16:47
這個(gè)做完，也就未交增值稅有余額，其他都沒有是嗎？
宋生老師
06/18 16:48
你好，是的。你交完這個(gè)未交的就平了
84785028
06/18 17:36
未交的和已交的沖不平，還有3%5%免稅的啊
宋生老師
06/18 17:38
你好！我是說(shuō)未交的部分就平了
免稅的部分，一般可以不計(jì)提或者轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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