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你好，老師，我手收到紅沖發(fā)票，8月開的，8月勾選進項報稅7月的增值稅就看到要交8月這張票的稅金了，那我這張8月收到的紅沖票的抵扣聯(lián)是直接放到7月里面嗎 這種進項紅沖發(fā)票是保險退保開回來的發(fā)票 這張進項紅沖發(fā)票是保險退保開回來的發(fā)票
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8 月收到的紅沖發(fā)票不能放到 7 月的賬里。
7 月的增值稅申報已經(jīng)完成，此時 8 月收到的紅沖發(fā)票應(yīng)在 8 月及以后進行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報調(diào)整。在 8 月進行賬務(wù)處理時，沖減原保險費對應(yīng)的進項稅額及相關(guān)成本費用科目等，同時在 8 月申報增值稅時，體現(xiàn)這張紅沖發(fā)票對進項稅額的影響，從而調(diào)整應(yīng)納稅額
09/10 10:28
84785021 
09/10 10:51
但是不知道為啥，8月2號收到的那張紅沖發(fā)票，我8月7號申報7月增值稅時2號這張紅沖票也扣款了
樸老師 
09/10 10:56
同學(xué)你好
七月開的八月紅沖那七月的肯定要交
84785021
09/10 11:01
不是7月開的 是今年1月開的，8月紅沖的
樸老師
09/10 11:05
那紅沖的發(fā)票抵減七月的藍字發(fā)票了
不再交了
84785021
09/10 11:19
紅沖的是要交錢的，我本來7月也是進項少于銷項的，所以更要交了，比如我7月銷項50000，進項正數(shù)40000，然后收到8月一張紅沖進項-5000，所以我等于要交50000-40000%2b5000=15000
樸老師
09/10 11:26
這個主要還是看銷項是不是大于進項
不是說紅沖要交錢
84785021
09/10 11:36
對不夠?qū)I(yè)說話 務(wù)局說還沒遇到過這種情況，她問問領(lǐng)導(dǎo)
樸老師
09/10 11:37
不用問呀
你紅沖之后銷項還是45000，大于進項4000
所以肯定要交的
84785021
09/10 11:49
不是的，老師，我是說我8月2號收到別人紅沖的發(fā)票，她8月做7月申報的時候，就已經(jīng)收我錢去了，所以我才有疑問的，并不是說要交錢我有疑問的，現(xiàn)在稅務(wù)局給出的答案是因為信息確認(rèn)表是7月的，所以7月申報的時候就得交，是這個意思的
樸老師
09/10 11:55
是的
因為是七月的信息表
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