当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師出口退稅的外貿(mào)部分進(jìn)項(xiàng)稅勾選,正常是在當(dāng)月勾選還是在次月勾選,比如說,11月開的進(jìn)項(xiàng)稅如果在12月勾選的時(shí)候所屬期是12月,那增值稅申報(bào)的時(shí)候是不是這個(gè)數(shù)只能出現(xiàn)在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣里面
![](http://member.chinaacc.com/faq/faqResources/images/tx03.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,當(dāng)月勾選,次月申報(bào)。不是的,退稅勾選你12月份勾選,1月份申報(bào),不管是所屬期幾月份。
2024 12/04 08:34
m9673_56588 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/04 08:43
是這樣嗎,假設(shè)11月開出來的進(jìn)項(xiàng)稅票,正常要在11月出口退稅類勾選,那么勾選的所屬期就是11月,然后要在12月發(fā)起出口退稅申報(bào),這個(gè)申報(bào)的所屬期是12月。
對(duì)于增值稅而言,我申報(bào)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的所屬期就體現(xiàn)在11月的增值稅申報(bào)上。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/04 08:44
你好可以的
可以這么做的
m9673_56588 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/04 08:50
那我之前的都是在次月做的抵扣類認(rèn)證,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)是列示在當(dāng)月的所屬期,進(jìn)項(xiàng)列示在次月的所屬期嗎,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分兩個(gè)月嗎,之前的進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)在次月我給手動(dòng)刪除了報(bào)在了當(dāng)月的所屬期
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/04 08:52
好抵扣勾選是根據(jù)所屬期你認(rèn)證的所屬期是11月份。不管是幾月份認(rèn)證的,你可以在11月份也可以在12月份認(rèn)證。然后都是在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫。
m9673_56588 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 12/04 09:01
不是吧,我如果認(rèn)證在了11月就是申報(bào)在增值稅11月的所屬期,這個(gè)地方吧,不能說11月做了認(rèn)證申報(bào)在12月的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這個(gè)地方
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 12/04 09:03
退稅勾選在11月份認(rèn)證,然后12月份申報(bào)的時(shí)候,填寫26~28
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)