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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問沖銷上年管理費(fèi)用，分錄應(yīng)該怎么做，今年取得專票，怎么訂正分錄？
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您好，這個(gè)管理費(fèi)用付了嗎
2024 12/04 14:15
小脖耿耿 
2024 12/04 14:18
今年來票時(shí)付的款
劉艷紅老師 
2024 12/04 14:24
借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
借：銀行存款正數(shù)
再做
借：以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:13
yinhang存款怎么做兩筆？
劉艷紅老師
2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù)，后面這筆就貸方就平掉了
劉艷紅老師
2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù)，后面這筆就貸方就平掉了
小脖耿耿
2024 12/04 16:20
不沖銷上年憑證的貸方嗎？當(dāng)時(shí)走的其他應(yīng)付款，今年來票時(shí)走的yinhang存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:21
款是今年付的，一正一負(fù)，yinhang余額對不上
劉艷紅老師
2024 12/04 16:22
一正一負(fù)，就沒有余額了，為什么對不上了
小脖耿耿
2024 12/04 16:24
不沖銷上年憑證的貸方嗎？當(dāng)時(shí)走的其他應(yīng)付款，今年來票時(shí)走的yinhang存款，yinhang存款時(shí)減少的
劉艷紅老師
2024 12/04 16:25
借：以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
再做
借：以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)天正
貸：其他應(yīng)付款正
小脖耿耿
2024 12/04 16:32
訂正的分錄，貸：yinhang存款正數(shù)嗎
小脖耿耿
2024 12/04 16:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要通過以前年度損益調(diào)整科目過渡一下是嗎？
劉艷紅老師
2024 12/04 16:33
用利潤分配-未分配這個(gè)
小脖耿耿
2024 12/04 16:36
上年結(jié)轉(zhuǎn)損益了，需要做調(diào)整嗎，怎么做
劉艷紅老師
2024 12/04 16:37
就是用這個(gè)利潤分配這個(gè)科目
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