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老師：如果24年度中旬補繳22年所得稅30萬，那這個30萬補繳所得稅，會影響24年本年應(yīng)納稅額和利潤嗎？

84784963| 提问时间：01/13 18:09
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張瑞雪老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，不會影響24年的應(yīng)納稅所得額的，因為我們季度所得稅申報表只填收入和成本，利潤總額，以利潤總額做基準的。這30萬，做以前年度損益調(diào)整，影響期初未分配利潤。
01/13 18:11
84784963
01/13 18:17
那就是說，這30萬補繳22年所得稅和24年的利潤額沒有任何關(guān)系的，對吧？比如24年原本的應(yīng)納稅額為180萬，是不收受這個30萬補稅額影響的，申報時還是按180萬應(yīng)納稅額來申報，對吧？
張瑞雪老師
01/13 18:23
是的，你說這兩個都對。
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