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上個月銷售產(chǎn)品做賬的金額和現(xiàn)在實際收到的金額不一致怎么修改做賬，上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
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你好，銷售 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
收款 借；銀行存款 貸應收賬款
沒有收到部分掛賬應收賬款就是了
2018 09/27 10:54
84784991 
2018 09/27 10:59
我上個月做的分錄是 借：應收賬款1000 貸:主營業(yè)務收入1000 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 但是這個月實際是收到1200 我該怎么處理這200元？ 是要紅字沖銷嗎？ 有沒有簡單點的方法做
鄒老師 
2018 09/27 11:02
你好
收到就做 借；銀行存款 貸應收賬款1200
應收賬款貸方200就是表示預收的意思
84784991
2018 09/27 11:08
這200不是預收款 上個月這個產(chǎn)品應收的是1000元 但是這個月金額有變動不是收1000 是收1200 是不是要做紅字沖銷修改 因為結(jié)轉(zhuǎn)了成本了 做紅字沖銷挺麻煩的。
鄒老師
2018 09/27 11:10
你好，是什么原因?qū)е麻_具發(fā)票金額與實際收款金額不同？
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