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科目余額表，轉出未交增值稅是借方整數(shù)，未交增值稅科目是貸方負數(shù)。這個有問題嗎？
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這個是沒有問題的，未交增值稅貸方負數(shù)，代表的是借方余額，是形成月末留抵稅額了。
2018 09/28 11:03
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年末結賬后應交增值稅的科目余額表如下，2017年進大于銷，有留抵，借所以轉出未交增值稅在貸方，未交增值稅沒有余額。2018年銷大于進，但去年的留抵，使得未交增值稅雖然在貸方，但下個月也無法繳納，最終累計在貸方。2018年留抵金額為兩者之差，問是否得把轉出未交增值稅或者未交增值稅結轉轉入對方科目，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算?
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年底做轉出未交增值稅，應交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應交稅費增值稅銷項，貸:轉出未交增值稅，借:轉出未交增值稅，貸:應交稅費增值稅進項，
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12月份憑證做完，查看科目余額表，其中轉出未交增值稅余額是在借方，稅也全部交清了，這個是什么意思?。吭撛趺窗堰@個科目平掉呢？還是說這個科目不用平？
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收到銷項稅額發(fā)票61.88，增值稅申報表為61.87,期末銷項轉出:轉出未交增值稅61.88。結轉增值稅:借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅，貸方未交增值稅61.87。中間納稅0.01誤差，借應交稅費-未交增值稅0.01貸營業(yè)外收入。以上轉出未交增值稅這個過度科目余額沒有0，哪里需要改
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2018年末結賬后應交增值稅的科目余額表如下，2017年進大于銷，有留抵，轉出未交增值稅在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情況，年前有留抵，所以雖然每月銷大于進，借未交增值稅在貸方，年中銷大于進，未交增值稅9000多隔月繳納余額為0，年后進又大于銷，借未交增值稅在貸方。綜合2018年未交增值稅就在貸方21991.74。問是否得把轉出未交增值稅或者未交增值稅結轉轉入對方科目方便查看留抵，還是就這樣，算留抵稅額時手動計算就可以?
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