問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)17年有一筆成本錯(cuò)誤了，多錄了208000元，要在18年調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/26 15:42
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是工商企業(yè)？借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整（或利潤(rùn)分配）
2018 11/26 15:45
84784984
2018 11/26 15:47
那賬上面的庫(kù)存商品負(fù)數(shù)了？
徐阿富老師
2018 11/26 15:48
你好，這里可是借庫(kù)存商品啊
84784984
2018 11/26 16:51
老師：是這樣的，那家公司17年有一張發(fā)票不合格，被拿出來(lái)了，之前是放在成本的，稅局要求今年補(bǔ)票回去，然后現(xiàn)在我要調(diào)賬，怎么調(diào)
徐阿富老師
2018 11/26 16:59
你好，補(bǔ)票回去是什么意思？
84784984
2018 11/26 17:04
就是讓他補(bǔ)抽出來(lái)的那張成本票，在今年補(bǔ)回去
徐阿富老師
2018 11/26 17:11
你好，那不是去年把成本發(fā)票取出來(lái)，少轉(zhuǎn)成本了？
84784984
2018 11/26 17:34
是的，去年的成本少了，補(bǔ)在了今年,我要怎么調(diào)賬<br><br>
徐阿富老師
2018 11/26 18:30
你好，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，但這個(gè)成本不能在今年稅前列支，
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