問(wèn)題已解決

公司去稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票沒(méi)有稅率稅額，那確認(rèn)收入是22880還是，22880÷(1+3%)=等于不含稅金額呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/03 14:33
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江桐老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是22880，普通發(fā)票不需要價(jià)稅分離，謝謝
2019 01/03 14:33
84784955
2019 01/03 14:40
開(kāi)出去的票，相當(dāng)于我們的收入哦，我之前做賬的時(shí)候把稅和不含稅金額分開(kāi)做得，有什么影響嗎？之前我是這樣做得分錄借:銀行存款22880貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22213.59應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅666.41<br>我這樣做得有什么問(wèn)題沒(méi)有呢？
江桐老師
2019 01/03 14:42
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
84784955
2019 01/03 14:44
我們是小規(guī)模公司，沒(méi)有申請(qǐng)自開(kāi)票，都是到稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票！
84784955
2019 01/03 14:44
代開(kāi)的普通發(fā)票都沒(méi)有稅率和稅額，就一個(gè)總金額！
江桐老師
2019 01/03 14:48
小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)=增值稅 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/（1+3%）*3%
84784955
2019 01/03 14:55
現(xiàn)在我做賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是22880還是22213.59?申報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅金額那里填22880還是22213.59?<br>
江桐老師
2019 01/03 14:58
你好，不含稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是22213.59。
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