問(wèn)題已解決

老師好：我的幾個(gè)月的利潤(rùn)表總數(shù)和未分配利潤(rùn)不一致差幾千元，這何原因呀，從哪查起呀

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 13:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您有沒(méi)有用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
2019 04/15 13:26
84785005
2019 04/15 13:48
用過(guò)是5000多，這個(gè)是4000多
bamboo老師
2019 04/15 13:49
那您科目余額表可以截圖看下么
84785005
2019 04/15 13:58
紅字是調(diào)的
bamboo老師
2019 04/15 14:00
您還有別的損益類科目么
84785005
2019 04/15 14:10
1月的
bamboo老師
2019 04/15 14:20
您期間損益都結(jié)轉(zhuǎn)平了的 報(bào)表差額跟利潤(rùn)表差額出去以前損益調(diào)整還有多少 本年利潤(rùn)科目是正確的么
84785005
2019 04/15 14:22
應(yīng)該是正確的吧，要不怎么平了呢，差4333.32元
bamboo老師
2019 04/15 14:24
利潤(rùn)表總數(shù)和未分配利潤(rùn)如果差5503.68是正確的 現(xiàn)在差5503.68-4333.32=1170.36 這個(gè)數(shù)字您能想到是什么數(shù)字么
84785005
2019 04/15 14:25
就是10-19.3月這幾個(gè)月的利潤(rùn)加一起的合計(jì)數(shù)和資產(chǎn)表的未分配利潤(rùn)不一樣，利潤(rùn)表多4333.32，資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)少
bamboo老師
2019 04/15 14:27
那您資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)月差額是多少
84785005
2019 04/15 14:32
想不到，找了也沒(méi)找到
bamboo老師
2019 04/15 14:33
就是您1、2、3月份利潤(rùn)表總數(shù)和未分配利潤(rùn)相差的金額一致么？
84785005
2019 04/15 14:38
就是在1月差的，12月已經(jīng)一致了
bamboo老師
2019 04/15 14:41
就是在1月差的，12月已經(jīng)一致了？
84785005
2019 04/15 14:42
是的
bamboo老師
2019 04/15 14:45
就只有1月份有這個(gè)差額 您可以把您本年利潤(rùn)科目跟利潤(rùn)表科目截圖我看看么
84785005
2019 04/15 16:02
老師查出來(lái)是這個(gè)問(wèn)題
bamboo老師
2019 04/15 16:07
這個(gè)的差額正好是利潤(rùn)表總數(shù)和未分配利潤(rùn)差額么
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