問(wèn)題已解決

老師，這是增值稅表二中的表，期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣表示的是什么意思

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 09:37
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
你好！1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專票，但是你上一期、這一期都暫時(shí)還沒(méi)抵扣的，就是上期留抵。 2.這一期你認(rèn)證了的專票，但是你這一期還沒(méi)抵扣的，就是本期留抵。 3.是期初+本期-允許抵扣
2019 06/13 10:15
84784950
2019 06/13 10:19
老師，我上一期沒(méi)有留底，這一期銷項(xiàng)稅有50萬(wàn)，可是我進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證了74份，大概有稅額79萬(wàn)左右，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，請(qǐng)問(wèn)我怎么填報(bào)這個(gè)表呢呢
叮當(dāng)老師
2019 06/13 10:22
你好！填到本期的那一欄即可。待抵扣29萬(wàn)。
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