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問題已解決
你只有以往來款支付了，然后賬上掛的往來后期逐步平賬，現(xiàn)金平賬吧，老師我還是沒懂，對之前用往來支付出去了的，這部是公司的利潤，怎么平這其他應(yīng)收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你告訴你現(xiàn)在的余額是怎樣的？
然后接下來還要支付的款項
2019 06/18 21:39
84784967 
2019 06/18 21:40
其他應(yīng)收款～小李10萬
84784967
2019 06/18 21:42
利潤10萬
84784967
2019 06/18 21:44
就當把這利潤10萬支付給這小李，可以什么名字支付給他呢，他就是一個項目經(jīng)理
陳詩晗老師 
2019 06/18 22:07
首先，你這個其他應(yīng)收款，你用現(xiàn)金，分次，用收據(jù)歸還處理，平這個其他應(yīng)收款。
然后你這個10萬支付出去。你的分錄是其他應(yīng)收款。同樣的用這種方式來平賬
84784967
2019 06/19 10:15
就等他其他應(yīng)收款小李，不收回可以嗎，都暈了
84784967
2019 06/19 10:20
利潤是10要，其他應(yīng)收款也是10萬，這10萬就給他私人，可是他不是股東怎么支付嗎，以獎金嗎還是什么這些要什么資料來證明呢？
陳詩晗老師
2019 06/19 10:26
如果不收回，你的賬上就一直掛著其他應(yīng)收款的賬來賬，永遠 平不了。
給你說了，只是按借款方式支付啊。。和你利潤根本就不要沾邊
84784967
2019 06/19 11:59
哦，那用現(xiàn)金收據(jù)5萬分2次做平，這錢就到庫存現(xiàn)金里面了啊，這下怎么做呢
84784967
2019 06/19 12:03
現(xiàn)在分公司要注銷，這10萬的利潤要支付出去啊，股東不分紅，全部給這個小李，怎么處理嘛
陳詩晗老師
2019 06/19 12:29
...................
早點說你是注銷嘛
10萬的利潤直接以借款形式支付給他，這樣小李就形成了20萬的其他應(yīng)收。
那么在注銷的時候這些收不回來的錢是作為損失處理的。
這樣確認為壞賬去注銷就是了
84784967
2019 06/19 12:32
??？確認壞賬，不是要稅務(wù)同意嗎，而且我這就一個項目分公司
陳詩晗老師
2019 06/19 12:49
因為你公司要注銷，對于 收不回來的錢只能是壞賬處理
你這都注銷，不是正常的年報要去專項申報
84784967
2019 06/19 12:52
你這都注銷，不是正常的年報要去專項申報？？？不是要清稅嗎，這個10萬壞賬不交個稅嗎？
陳詩晗老師
2019 06/19 12:53
注銷清稅。就是說，你根據(jù)你企業(yè)現(xiàn)在所有的資產(chǎn)、負債清理完后，根據(jù)你的剩余利潤去交稅。如果沒有就不交。
84784967
2019 06/19 12:56
啊，沒交路,不是要補交嗎
84784967
2019 06/19 12:57
那這賬要做平啊怎么做呢？
陳詩晗老師
2019 06/19 13:02
你賬平什么啊，你直接 其他應(yīng)收款你收不到，提壞賬了，你不就平了。你還要平什么啊，同學。
84784967
2019 06/19 13:10
稅務(wù)會問嗎，這是個人啊
84784967
2019 06/19 13:11
把10萬全部提壞賬嗎，分錄是怎樣寫的
84784967
2019 06/19 13:11
這公司才幾個月
陳詩晗老師
2019 06/19 13:38
那你這沒辦法啊。同學。
從賬面上你要注銷，注銷你賬面上的債權(quán)債務(wù)全部要清理。
這是注銷必須的調(diào)整啊。
借：壞賬準備
貸：其他應(yīng)收款
稅務(wù)對你的調(diào)整當然會問啊，你如實說就是了。就說注銷了，現(xiàn)在收不回來，只有按這樣調(diào)整了
84784967
2019 06/19 13:42
既然做到了壞賬準備。是不是利潤就減少了，企業(yè)所得稅就不交了，稅務(wù)會不會要求調(diào)增呢
84784967
2019 06/19 13:42
注銷，今年不需要做年報嗎
陳詩晗老師
2019 06/19 13:48
不需要了，你注銷了在注銷是就會全部清算的。
原則上是不會的。本就是收不到的錢，企業(yè)就損失 了還交稅就損失 大了
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