問(wèn)題已解決

去年暫估記人業(yè)務(wù)活動(dòng)成本的費(fèi)用,今年發(fā)票到賬,該怎樣做賬務(wù)處理,需要用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/15 15:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你們是什么單位?民非嗎?直接紅沖就可以了
2019 07/15 15:47
84785032
2019 07/15 17:13
不是民非,但基本上是人工費(fèi),去年經(jīng)費(fèi)用了,那除了我作分錄,還應(yīng)怎樣做分錄
84785032
2019 07/15 17:14
進(jìn)費(fèi)用
樸老師
2019 07/15 17:14
去年沒(méi)有發(fā)票就做費(fèi)用了嗎
84785032
2019 07/15 17:23
是的
84785032
2019 07/15 17:23
做的暫估
樸老師
2019 07/15 17:30
現(xiàn)在收到發(fā)票沖銷(xiāo)去年的暫估,然后按照收到的發(fā)票做進(jìn)去
84785032
2019 07/15 17:45
因?yàn)槿ツ赀M(jìn)損益了,那么是不是要用“以前損益調(diào)整”科目
樸老師
2019 07/15 17:49
是的, 要通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整
84785032
2019 07/15 17:49
和“利潤(rùn)分配”科目
樸老師
2019 07/15 17:52
先用以前年度損益調(diào)整,再用利潤(rùn)分配把以前年度損益調(diào)整給平了
84785032
2019 07/15 17:58
好的,謝謝!
樸老師
2019 07/15 18:02
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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