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以前年度損益調(diào)整都在借方嗎 過程：2018.3開票230000 收材料票105578,工資單131710,付款230000X0.875=201250 2018.10開票70000,暫估成本70000x0.875=61250,結轉成本。2018.12.31直接沖紅61250 2019.4開票44701,暫估成本393 暫估成本393+結存成本36038結轉 2019.6收材料票50000,工資單39900 本工程已結束

您好，收的發(fā)票大于暫估要大于的部分通過以前年度損益

開出銷售發(fā)票總計344701,收到成本發(fā)票155578,工資單171610

您好，是說你暫估部分的發(fā)票

你能不能分錄一步步做我看下？ 付款是材料與工資一起付給個人的，不與發(fā)要對應的

借 應付賬款 應付職工薪酬 貸 銀行存款

你幫我一步寫一下吧老師，我頭大了，剛接的

老師 應急 請快回答 謝謝

先把之前的沖銷了，再做賬正確的

年前的已沖紅了，我再怎么沖

本年的好說，現(xiàn)在收來的票包含去年的，就算去年的不管了，那今年收來的票成本怎么結轉

一會說暫估成本，一會又說付款 我看不懂，只能給你最后那個

老師加你個**可以嗎

你好，學堂不準透露私人聯(lián)系方式，付費學員的話讓他去建筑群咨詢吧

按暫估入庫付款的，其實我是感覺很亂才找老師您的

你按暫估入庫付款的那收到的發(fā)票也得是這個金額才可以呀

材料發(fā)票105575,工資單131710,付款是201250

你入賬根據(jù)你的材料發(fā)票來就可以了

我知道，你就告訴我19年4月份開始怎么寫分錄，以前不是我的事

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目

我是施工企業(yè)，沒有庫存商品。只有工程施工材料人工。 你說的是工業(yè)企業(yè)的做法吧

你根據(jù)你的科目來做就可以了