問(wèn)題已解決

我們有一家企業(yè)，是電力工程安裝，預(yù)收賬款時(shí)甲方要求開(kāi)票，票一開(kāi)收入確認(rèn)了，增值稅也繳納了，企業(yè)所得稅沒(méi)有按預(yù)收賬款確認(rèn)收入，因?yàn)楣こ逃械臎](méi)有開(kāi)工，成本沒(méi)辦法核算，這樣該如何納稅處理 稅務(wù)人員檢查的時(shí)候由于企業(yè)所得稅收入和增值稅收入有差異，要調(diào)整

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/03 14:24
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的，企業(yè)所得稅只是預(yù)繳的，最終總公司要繳納的所得稅是可以減這部分預(yù)繳的
2019 09/03 14:56
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