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提累計折舊 導(dǎo)致利潤總額負(fù)的太多怎么辦
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你好，你計提折舊的金額有錯誤嗎？
2019 09/30 13:47
鄒老師 
2019 09/30 13:48
如果沒有錯誤，就正常計提
不能因為利潤負(fù)數(shù)太多就減少計提折舊金額的
84785028 
2019 09/30 13:49
沒有 就是以前年度沒有計提今年開始計提了
鄒老師
2019 09/30 13:49
你好，之前年度沒有計提是這樣做計提分錄啊
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊
這個是不影響今年的利潤的
84785028
2019 09/30 13:50
哪是不是要更改會計憑證
鄒老師
2019 09/30 13:51
你好，補做這個計提折舊分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊
84785028
2019 09/30 14:00
直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里了 怎么更正
鄒老師
2019 09/30 14:03
你好，你把借方計入了本年利潤而不是 以前年度損益調(diào)整科目核算？
84785028
2019 09/30 14:04
嗯 這個怎么更正
鄒老師
2019 09/30 14:06
你好，這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；本年利潤
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤
84785028
2019 09/30 14:08
把累折舊的數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤里對嗎
鄒老師
2019 09/30 14:09
你好，是的，是這樣的
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