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請問本月結轉后。應交稅費-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應交稅費-增值稅-進項轉出貸方余額176.03元。用不用處理？怎么調賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 只把進項和銷項轉到應交增值稅未交科目。是不是進項轉出也要結轉到未交增值稅還是怎么處理？
2019 10/16 09:06
84784979 
2019 10/16 10:31
好的，這個月結轉處理完后，現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調賬處理一下？是之前遺留
84784979
2019 10/16 10:43
我才接手，以前是其他會計做的，估計是未開票收入確認出現(xiàn)的四舍五入?？丛趺凑{下合適？
84784979
2019 10/16 10:49
我看一下，是賬面進賬留底比增值稅申報主表的留底少幾分，這個怎么調成一質？
84784979
2019 10/16 11:12
稅還沒有報？還沒有調整省了0.04余額。
月月老師 
2019 10/15 17:37
你好，這幾個科目都是需要結轉的，你結轉增值稅的時候沒有結轉嗎
月月老師
2019 10/16 09:17
你好，是的
借：銷項
進項稅額轉出
貸：進項稅額
已交稅金
轉出未交增值稅
應該是這樣結轉的。
借：應交稅金—增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅金—未交增值稅
月月老師
2019 10/16 10:37
你好，已交稅金怎么會有貸方余額呢，之前如何發(fā)生的呢。
月月老師
2019 10/16 10:45
你好，也一并轉到轉出未交增值稅里面。
月月老師
2019 10/16 10:52
你好，你報完稅了嗎，我覺得年底一起調整比較好。用營業(yè)外收支調整納稅四舍五入的問題、。這應該是在發(fā)生四舍五入的時候調整的。
月月老師
2019 10/16 11:18
你好，你看一下結轉到轉出未交增值稅，和報稅的金額有差異嗎，沒有就這樣結轉。
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