問(wèn)題已解決

我們項(xiàng)目周期長(zhǎng)，每月提前確認(rèn)收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這要交增值稅嗎？“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”是核算什么內(nèi)容的？謝謝老師

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/18 15:31
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.需要繳稅 申報(bào)未開(kāi)票收入 2. “待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”是指已確認(rèn)收入,但尚未進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。即納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間晚于會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí)間的情況
2019 10/18 15:34
84784951
2019 10/18 15:42
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么意思呀？
軼塵老師
2019 10/18 15:44
就算你應(yīng)該繳納增值稅的時(shí)間
84784951
2019 10/18 15:50
納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)間：銷售應(yīng)稅勞務(wù)，為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天。我們是提供服務(wù)，對(duì)方半年結(jié)算一次，還要對(duì)賬無(wú)誤才付款。我們確認(rèn)收入是不準(zhǔn)確的，每次都要對(duì)完帳調(diào)整。這樣也要交增值稅嗎？
軼塵老師
2019 10/18 16:05
一般根據(jù)你的結(jié)算日期或者開(kāi)票日期確定繳稅
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