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老師，我是項(xiàng)目部的會計(jì)，土石方工程，這個月我買了15萬的柴油，錢我付給能源公司了，貨我也用了。能源公司說要12月份才給我開專票。那我11的帳是做：借：工程施工－合同成本－機(jī)械使用費(fèi)20萬，貸：應(yīng)付帳款－能源公司20萬。對嗎？
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這種暫估也可以 但是要盡快取得發(fā)票 發(fā)票來了調(diào)整稅金和工程施工
2019 11/29 09:59
84785019 
2019 11/29 10:08
哦！老師，剛才做錯了，錢我付了，只是專票沒來。應(yīng)該做：工程施工－合同成本－機(jī)械使用費(fèi) 20萬，貸：銀行存款20萬。不能做應(yīng)付里了對吧！
84785019
2019 11/29 10:37
老師，如果12份專票來了，我這么沖減工程施工，和調(diào)整稅金呢？謝謝老師，能幫我把分錄全部寫出來嗎？
軼塵老師 
2019 11/29 10:39
借：工程施工（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
84785019
2019 11/29 10:51
老師，我柴油做在機(jī)械使用費(fèi)里可以嗎？麻煩老師再幫我看一下，我整的分錄對嗎？
軼塵老師
2019 11/29 11:08
第一個和第三個可以合在一起
84785019
2019 11/29 11:09
你的意思是：票沒來先把稅做進(jìn)去
軼塵老師
2019 11/29 11:12
是的 做待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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