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問(wèn)題已解決
老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)具了發(fā)票，這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒(méi)了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫(xiě)分包扣除的信息自已的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒(méi)有進(jìn)分分包扣除，這個(gè)月我來(lái)稅務(wù)局問(wèn)這個(gè)事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào)，老師我想問(wèn)下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫(xiě)數(shù)據(jù)。例如我的分包價(jià)稅合計(jì)是100元，不含稅是97元，增值稅是3。我要如何填寫(xiě)，是一般納稅人
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你好，同學(xué)。你是要差額計(jì)稅，是不？然后你現(xiàn)在要填寫(xiě)申報(bào)表
首先是在附表3里面填寫(xiě)你要扣除的分包
然后主表會(huì)自動(dòng) 生成，在簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫(xiě)銷(xiāo)售額
2019 12/06 09:13
84785032 
2019 12/06 09:17
是差額扣除，2019.10申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有填信息，也沒(méi)有差額扣除計(jì)易計(jì)稅項(xiàng)目分包增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，來(lái)稅務(wù)局了，這邊說(shuō)讓更正申報(bào)表，形成多交稅款，以后再扣除，但是更正申報(bào)表我不知道哪里要補(bǔ)填數(shù)據(jù)，老師你和我說(shuō)下，因?yàn)槲?019.11的申報(bào)表也申報(bào)扣稅了，也反11月申報(bào)表如何更正和我說(shuō)下
陳詩(shī)晗老師 
2019 12/06 09:19
你不是直接更正補(bǔ)填，你是要將之前的申報(bào)表作廢，重新申報(bào)。
電子稅務(wù)局查看你之前申報(bào)表，后面有一個(gè)作廢或更正
84785032
2019 12/06 09:23
那我要如何填呢，其它的我還會(huì)填，可是這個(gè)分包扣除的我要如何填，因?yàn)楫?dāng)期錄入了分包扣除當(dāng)期也是不抵扣的，老師你和我說(shuō)下分包扣除這塊我要 如可填，稅務(wù)的更正申報(bào)也是要我反數(shù)據(jù)填好后給她看的，我都 不知這如何填
陳詩(shī)晗老師
2019 12/06 09:25
附表3，有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的扣除附表，你進(jìn)去 填寫(xiě)，
你實(shí)在 不行， 你就拍圖，OK？
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