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關(guān)于專票的問題。今年1月收到專票,但是去年的成本發(fā)票,想問下入去年賬,是不是不能進行抵扣了?如果是那用不用換成普通發(fā)票?

84785009| 提问时间:2020 03/31 14:04
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何江何老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 是可以抵的同學(xué)17年之后的發(fā)票只要沒抵進項,現(xiàn)在都可以抵,沒時間限制了
2020 03/31 14:04
84785009
2020 03/31 14:09
因為這樣的政策,反到不會賬務(wù)處理了。這張專票本是去年工程的成本,如果是以前可以換成普票加入去年賬中,但現(xiàn)在我想加入去年賬中,但又要在現(xiàn)在認(rèn)證,想問下老師這樣怎么賬務(wù)處理?
何江何老師
2020 03/31 14:15
不可以的同學(xué),現(xiàn)在轉(zhuǎn)普票是不行的,是今年的日期,你如果去年專票當(dāng)普票沒做稅都入成本是法律允許的
84785009
2020 03/31 14:32
是的,老師,去年的專票在今年做的進項稅轉(zhuǎn)出。但老師,對方開的正確的專票總額不變,稅率減小了,稅額減少了,成本增加了,這個和去年已入賬的數(shù)都不符了,請問老師我該怎么做?
何江何老師
2020 03/31 14:33
同學(xué)如果已經(jīng)匯算完成了就要做在今年的賬里了,
84785009
2020 03/31 14:52
還沒有匯算,只是發(fā)票的成本和稅額數(shù)變了,原來發(fā)票的成本少,現(xiàn)在的成本多了,是不是可以把多出來的成本額計入今年?
何江何老師
2020 03/31 14:59
你好同學(xué)是這樣的沒錯的同學(xué)
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