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老師你好,請(qǐng)問!如果本期有進(jìn)項(xiàng)稅,未抵扣完,期末是否要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅

84785039| 提问时间:2020 06/01 14:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了嗎?
2020 06/01 14:14
84785039
2020 06/01 14:22
如果本期有進(jìn)項(xiàng)稅,未抵扣完,期末是否要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2020 06/01 14:25
如果你認(rèn)真了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),你結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣是什么意思啊?
84785039
2020 06/01 16:23
我們銷項(xiàng)稅少,進(jìn)項(xiàng)稅多,我是問剩余的進(jìn)項(xiàng)稅(未抵扣完的),月末了是否要結(jié)轉(zhuǎn)為了零,調(diào)整未應(yīng)交稅費(fèi)中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師,再問一下,稅金及附加中的二級(jí)科目還要再設(shè)置三級(jí)科目分?jǐn)偟綘I業(yè)點(diǎn)嗎?
郭老師
2020 06/01 16:27
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,你不需要結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣,這個(gè)科目是用在輔導(dǎo)期,你正常的營業(yè)期不要亂用,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就這么做就可以
郭老師
2020 06/01 16:27
稅金及附加可以設(shè)置三級(jí)科目,但是如果你設(shè)置了二級(jí)科目已經(jīng)用了,不可以在二級(jí)科目后面直接增加的。
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