问题已解决
借 應(yīng)交稅費 進項稅 貸 應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅,老師,這個憑證是什么意思,不懂
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您好,這個是抵扣,做進項稅額,之前沒有抵扣掛借待抵扣進項稅額,現(xiàn)在抵扣就轉(zhuǎn)進項稅額意思
2021 08/19 15:29
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2021 08/19 15:32
發(fā)票來了不想抵扣做借應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅? 10元,之后又想抵扣了,借應(yīng)交稅費進項稅10貸應(yīng)交稅費待抵扣進項稅10嗎?
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2021 08/19 15:35
那您這個分錄寫的有問題。,沒有認證做借待認證進項稅額10,認證之后做借進項稅額10萬,貸待認證進項稅額10萬
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2021 08/19 15:35
不是待抵扣,待抵扣,只有輔導(dǎo)期和轉(zhuǎn)回小規(guī)模的納稅人才可以使用這個科目。
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2021 08/19 15:47
可以理解為應(yīng)交稅費待認證進項稅是個過度科目,未認證用他,認證之后轉(zhuǎn)到進項稅里,但期末待認證進項稅是可以有余額的?
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2021 08/19 15:49
你好是的您理解是對的,是的
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2021 08/19 16:01
謝謝老師
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2021 08/19 16:03
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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2021 08/19 17:14
老師留底稅是勾選認證的,還是待認證的進項稅,
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2021 08/19 17:23
勾選認證,認證抵扣之后多余進項稅額
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2021 08/19 17:23
是做進項稅額,這個多做借轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
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2021 08/19 17:32
懂了,老師說的很是透徹
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2021 08/19 17:32
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦。
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