問(wèn)題已解決

匯算清繳補(bǔ)交所得稅怎么做

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 22:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，參考分錄。借以前年度損益調(diào)整，貸所得稅費(fèi)用，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
2020 06/04 22:23
84785042
2020 06/04 22:25
我的軟件沒(méi)有以前年度損益如何處理
84785042
2020 06/04 22:28
以前年度損益調(diào)整在損益科目里嗎？
小林老師
2020 06/04 22:31
您好，若沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，那您直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅。剛才的分錄里的所得稅費(fèi)用打錯(cuò)了，是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交企業(yè)所得稅。
小林老師
2020 06/04 22:31
您好，以前年度損益調(diào)整科目是利潤(rùn)表最后一行，屬于過(guò)度科目，余額為零。
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