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問題已解決
一般納稅人，6月需要開發(fā)票100萬，稅率9個點(diǎn)，沒有進(jìn)項(xiàng)，增值稅需要繳納多少，企業(yè)所得稅需要繳納多少？不符合小微企業(yè)。
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你好
沒有任何費(fèi)用嗎？
2020 06/29 08:00
84784993 
2020 06/29 08:01
之前成本費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)完了，現(xiàn)在6月底又要開銷項(xiàng)發(fā)票的
老江老師 
2020 06/29 08:03
開票不含稅100萬，增值稅100/（1+9%）*9%
所得稅（100/（1+9%）-稅金及附加）*25%
84784993
2020 06/29 08:04
下個月有進(jìn)項(xiàng)了，繳納的增值稅可以抵減嘛？
老江老師
2020 06/29 08:05
不行
增值稅只能抵前面的，不能抵后面的
84784993
2020 06/29 08:24
不是這就是算提前交的嘛，應(yīng)該可以抵扣呀
老江老師
2020 06/29 08:24
只能留作以后，再開票了，再抵
84784993
2020 06/29 08:26
那不是就這個月繳納的增值稅太多了，稅負(fù)率來說，這樣正常嗎
老江老師
2020 06/29 08:26
是的，所以不建議這么做！
84784993
2020 06/29 08:27
對方必須要發(fā)票怎么辦？
老江老師
2020 06/29 08:31
如果對方一定要票，那只能這個月把稅交了
！
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