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問題已解決
老師，**A公司第一次開票320萬元，320萬/1.09*0.09=264220元，A公司開了票產(chǎn)生了銷項，我們預(yù)交了2萬點的外經(jīng)證，320萬/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老師，問題一，本月開的票是不是本月必須提供了進項票，才能抵扣～而且預(yù)交的兩個點可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些進項票，第二：這個是國企，不用交所得稅，哪不交所得稅是不是成本票就不用提供？
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你好，1.是的，預(yù)繳的兩個點填寫在預(yù)繳欄就可以預(yù)繳了，
2.國企更得有成本發(fā)票才可以的
2020 07/06 08:54
84785020 
2020 07/06 09:35
已經(jīng)預(yù)交了兩個點了，第一預(yù)交的是不是要減去我預(yù)交的錢在提供進項票，第二，給**公司溝通說要是簽個勞務(wù)分包就不用預(yù)交2個點了？可以解釋一下嗎老師謝謝
樸老師 
2020 07/06 09:43
是的，
2.這個異地的話也需要預(yù)繳的
84785020
2020 07/06 09:50
老師，比如說7月**公司給業(yè)主開的普票產(chǎn)生了銷項，假如我8月才抵扣進項票，給公司溝通好能不能在抵扣7月的
84785020
2020 07/06 09:51
是不是公司也可以這么走就是人家愿意不愿意
樸老師
2020 07/06 10:02
你好，進項發(fā)票8月開的不能抵扣7月的銷項
84785020
2020 07/06 10:05
那等于說如果7月我不提供進項票，那就足額交稅-預(yù)交的就是我要交的增值稅？那預(yù)交的是不是吧附加的也要去掉，第二：比如8月提供了是不是能抵扣她公司的進項么，雖然和這個項目沒有關(guān)系，可以抵扣本公司的對嗎？
樸老師
2020 07/06 10:15
對的，就是這個意思。
可以，但是其他項目的不能混用
84785020
2020 07/06 10:17
就是這個項目的8?提供的只有到下次在開票才能抵扣進項，那如果下次要是我不開多少銷項了提供了那么多進項是不是**公司也不給抵扣那么多了
樸老師
2020 07/06 10:29
一般是你提供多少他抵扣多少
84785020
2020 07/06 10:41
如果最后我在開100萬的銷項票，我提供了比銷項多的票是不是**公司就能留底以后自己用？多的也不給我抵扣了
樸老師
2020 07/06 10:52
你不能提供多了，你不看自己交多少稅嘛，你根據(jù)你應(yīng)收的工程款來開
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