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老師好，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金和增值稅申報表的哪項(xiàng)相符？

84785005| 提问时间：2020 07/16 22:20
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宇飛老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級科目為應(yīng)交稅金的都在這個科目反映，并不只是增值稅。
2020 07/16 22:26
84785005
2020 07/17 19:54
我期末留底稅額有6萬多，可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是-9萬多，相差近3萬多，我應(yīng)該從哪方面入手去檢查？之前是代賬會計做的賬。
宇飛老師
2020 07/17 20:10
有沒有其他的應(yīng)交稅費(fèi)呢？你要看應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目增值稅去核對
宇飛老師
2020 07/17 20:11
如果有差異就先看下期初是否也是差這么多。先找在哪一年的差異
84785005
2020 07/17 20:43
我按您說的先查一下，還發(fā)現(xiàn)一個問題，1月份沒有認(rèn)證的發(fā)票直接用應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅做賬了，怎么調(diào)整呢？1月份和勾兌平臺上的金額有出入
宇飛老師
2020 07/17 20:59
那要調(diào)整下，借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)沖掉）
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