問(wèn)題已解決

老師好，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金和增值稅申報(bào)表的哪項(xiàng)相符？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/16 22:20
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級(jí)科目為應(yīng)交稅金的都在這個(gè)科目反映，并不只是增值稅。
2020 07/16 22:26
84785005
2020 07/17 19:54
我期末留底稅額有6萬(wàn)多，可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是-9萬(wàn)多，相差近3萬(wàn)多，我應(yīng)該從哪方面入手去檢查？之前是代賬會(huì)計(jì)做的賬。
宇飛老師
2020 07/17 20:10
有沒(méi)有其他的應(yīng)交稅費(fèi)呢？你要看應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目增值稅去核對(duì)
宇飛老師
2020 07/17 20:11
如果有差異就先看下期初是否也是差這么多。先找在哪一年的差異
84785005
2020 07/17 20:43
我按您說(shuō)的先查一下，還發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，1月份沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票直接用應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅做賬了，怎么調(diào)整呢？1月份和勾兌平臺(tái)上的金額有出入
宇飛老師
2020 07/17 20:59
那要調(diào)整下，借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)沖掉）
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