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老師：我是做建筑會(huì)計(jì)的，公司是一般納稅人且項(xiàng)目不是在公司本地。請(qǐng)問有分包的時(shí)候，預(yù)繳時(shí)扣除分包額預(yù)繳，那么在公司所在地申報(bào)納稅的時(shí)候也是不是也是要扣除分包款再納稅的。比如：工程款1000萬，分包50萬。那么在預(yù)繳的時(shí)候是（1000-50）÷1.09×0.02，在公司申報(bào)的時(shí)候是（1000-50）÷1.09×0.07，我就不明白在公司申報(bào)的時(shí)候該不該減掉這分包的50再計(jì)算增值稅？謝謝老師
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您好，一般計(jì)稅項(xiàng)目，申報(bào)的時(shí)候不減去，如果您50萬取得專票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020 09/29 15:23
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