問(wèn)題已解決

老師你好，我之前入賬的時(shí)候，沒有收到專票，做賬如下：借：銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)2000 貸：銀行存款2000。后來(lái)收到了專票，就沖紅之前的分錄，重新做賬如下：借：銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)1886.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額113.21 貸：銀行存款2000.現(xiàn)在的問(wèn)題是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)貸方就會(huì)有余額，還會(huì)影響利潤(rùn)表，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/15 09:51
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 如果沒有跨年，是沒有影響的
2020 10/15 09:55
84785044
2020 10/15 09:57
但是現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表的本年利潤(rùn)余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)余額不一致呀
蔣飛老師
2020 10/15 10:03
第一筆分錄是什么時(shí)候做的？
蔣飛老師
2020 10/15 10:03
不可能出現(xiàn)不一致的
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