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老師你好！我們是建筑行業(yè)的，上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅，這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅，這兩筆加上后還要交稅，那個(gè)留抵的上期只認(rèn)證了沒做公計(jì)分錄，是不是要改上期的賬，還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢？ 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
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同學(xué)你好
月末,企業(yè)應(yīng)將預(yù)交增值稅明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅
2020 10/15 11:34
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