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老師 比如應(yīng)發(fā)工資1萬(wàn) 個(gè)稅 2000社保公積金2000我怎么做計(jì)提分錄和繳納分錄 實(shí)際發(fā)放6000 老師購(gòu)買稅控盤我直接入費(fèi)用嗎？ 申報(bào)時(shí)候在哪個(gè)位置申報(bào)440稅控盤費(fèi)用
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1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）10000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資10000
2‘發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 10000
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 2000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅2000
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金6000
是的直接計(jì)入費(fèi)用的
填列到增值稅附表四和減免稅明細(xì)表里面
2020 10/27 17:42
84784986 
2020 10/27 21:43
老師比如繳納社保員工和單位部分。怎么做分錄啊，借方管理費(fèi)用-社保公積金 單位承擔(dān) 其他應(yīng)收款 -個(gè)人承擔(dān) 代銀行存款 嗎？ 老師匯算請(qǐng)教時(shí)候，用職工工資總額，是那個(gè)數(shù)據(jù)到底！怎么取數(shù)的！
辜老師 
2020 10/27 21:44
是的，繳納社保是這樣賬務(wù)處理的
辜老師
2020 10/27 21:44
匯算清繳賬載金額就是這個(gè)計(jì)提金額
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