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問(wèn)題已解決
建筑工程開(kāi)票181萬(wàn)，需要提供多少成本票
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您好
請(qǐng)問(wèn)單位利潤(rùn)率多少？
2020 11/03 12:04
84784997 
2020 11/03 12:37
這個(gè)不清楚，我們是**，但進(jìn)項(xiàng)稅額是足夠的，就是說(shuō)9%的成本票不夠
bamboo老師 
2020 11/03 12:38
進(jìn)項(xiàng)稅額是足夠的？是因?yàn)樘峁┑氖?3%稅率的發(fā)票么
84784997
2020 11/03 12:40
是的，這邊提供了13%稅額13萬(wàn)3，普票1663
bamboo老師
2020 11/03 12:40
建筑工程開(kāi)票181萬(wàn)??提供了13%稅額13萬(wàn)3，普票1663? 進(jìn)項(xiàng)稅額不夠啊
84784997
2020 11/03 12:42
對(duì)方要求提供13.7萬(wàn)的稅額
bamboo老師
2020 11/03 12:43
銷項(xiàng)稅額=1810000/(1+0.09)*0.09=149449.54?
那應(yīng)該是要繳納一部分增值稅?
84784997
2020 11/03 12:45
我們繳了2%的增值稅
bamboo老師
2020 11/03 12:45
1810000/(1+0.09)*0.02=33211.00 還要提供13.7萬(wàn)的稅額 那您單位不是多提供了增值稅嗎
84784997
2020 11/03 13:33
多出的可以累計(jì)的，老師，單位利潤(rùn)率是10%
bamboo老師
2020 11/03 13:35
那應(yīng)該還要繳納附加稅 企業(yè)所得稅? 提供成本票1810000*.9=1629000
84784997
2020 11/04 11:21
老師，單位利潤(rùn)率是10%，那要怎么算成本票
bamboo老師
2020 11/04 11:44
大概提供成本費(fèi)用票1810000*.9=1629000
84784997
2020 11/04 11:47
成本票中含的普票和專票是算票面的金額還是算不含稅的金額
bamboo老師
2020 11/04 11:48
成本票中含的普票算票面的金額?專票算不含稅的金額
具體的話 這樣比較準(zhǔn)確=1810000/(1+0.09)*0.9=1494495.413
84784997
2020 11/04 11:55
明白了老師，還有一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在19年的普票還可以去抵嗎
bamboo老師
2020 11/04 11:55
如果是工程施工科目的話 現(xiàn)在19年的普票還可以去抵
84784997
2020 11/04 11:57
工程是19年開(kāi)啟，但工程款是上個(gè)月才到賬，這個(gè)用不用看施工許可證的時(shí)間
bamboo老師
2020 11/04 11:57
看工程成本是什么時(shí)候發(fā)生? 收入什么時(shí)候確認(rèn)?
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