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我公司開票給業(yè)主方20萬元，業(yè)主撥款16萬，有4萬是業(yè)主通過自己賬戶發(fā)了工人工資到工人銀行卡上，我們公司除了工資表，沒有其他任何資料憑證，導(dǎo)致應(yīng)收賬款差4萬，該怎么處理？
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叫對方提供轉(zhuǎn)賬記錄
2020 11/05 16:57
84785004 
2020 11/05 17:02
通過轉(zhuǎn)賬記錄，科目怎么做呢？
蔡老師 
2020 11/06 14:08
借：應(yīng)付職工薪酬40000
貸：應(yīng)收賬款40000
84785004
2020 11/06 14:09
但是我不是很理解這種做法，一般都是公司開多少票出去收多少錢回來，您這個解答有什么依據(jù)嗎
蔡老師
2020 11/06 14:38
對方把欠你們的錢，直接轉(zhuǎn)給你們的工人。相當(dāng)于客戶給你們錢，你們再付給你們工人。整個過程就是你們收貨款然后付工資
84785004
2020 11/06 14:48
是業(yè)主方直接通過銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到工人工資卡上面的，這筆款沒有進(jìn)我公司的賬戶，加上我不確定，用轉(zhuǎn)款憑證和工資表作為依據(jù)，稅務(wù)局的是否會認(rèn)為這個做法是真實的一個業(yè)務(wù)
蔡老師
2020 11/06 16:35
只要是真實的，而且你們公司認(rèn)同，申報了個人所得稅是沒問題的
84785004
2020 11/06 16:40
好的謝謝老師
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