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問(wèn)題已解決
我是建筑工程公司，10月代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資10萬(wàn)，10月給勞務(wù)公司打款30萬(wàn)，11月后期收到發(fā)票40萬(wàn)，，10月和11月會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2020 11/24 10:00
小智老師 
2020 11/24 10:01
您好，
1、10月代發(fā)工資
借：預(yù)付賬款??
? 貸：銀行存款
2、10月預(yù)付
借：預(yù)付賬款
? 貸：銀行存款
3、11月收票
借：工程施工-合同成本
? 貸：預(yù)付賬款
84784993 
2020 11/24 10:14
用預(yù)付感覺(jué)不合適
小智老師
2020 11/24 10:17
您好，應(yīng)付也可以，但是從時(shí)間上，是先給了錢再取得的票。
84784993
2020 11/24 10:20
你看我們這樣的合適不？
小智老師
2020 11/24 10:26
您好，可以的，您的處理很正確。
84784993
2020 11/24 10:31
可是有的老師說(shuō)這樣寫分錄，到底這兩種方法哪個(gè)更合適呢？
小智老師
2020 11/24 10:34
您好，沒(méi)有收到發(fā)票的話，您的成本只能暫估。而且您這里好像確認(rèn)了兩次成本。
84784993
2020 11/24 10:40
一個(gè)借方一個(gè)貸方?jīng)_掉了，成本只有借方有余額呀
84784993
2020 11/24 10:40
我也被搞懵了，不知道哪個(gè)合適了
小智老師
2020 11/24 10:45
您好，第二種也可以，但是10月沒(méi)有收到發(fā)票的話，您的成本只能暫估，要再后面寫暫估二字。
84784993
2020 11/24 11:09
那也麻煩，第一種是不是最合適？
小智老師
2020 11/24 11:20
您好，都可以的，看您自己選擇。
84784993
2020 11/24 17:25
明白了，非常感謝
小智老師
2020 11/24 17:32
您好，為學(xué)員解惑是我們的職責(zé)，您的好評(píng)是對(duì)我們的鼓勵(lì)。
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