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建筑行業(yè)外地預(yù)繳增值稅，個(gè)稅等怎么做分錄，科目只設(shè)置了增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，已交稅金，麻煩提供具體分錄
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！異地預(yù)繳稅款的話? ?都是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/城建稅等
? ?貸：銀行存款
2020 12/10 17:23
84785016 
2020 12/10 17:24
這個(gè)知道啊， 主要是后面要怎么做、要轉(zhuǎn)到已交嗎？還是只要這一筆處理就可以？
許老師 
2020 12/10 17:26
后面的話? ? 是回機(jī)構(gòu)所在地? ?匯算清繳增值稅等? ?才
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
? ? ? ? ? ?銀行存款（差額在所在地交）
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