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老師，工程施工，合同成本，三級科目人工費，材料費，機械費什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
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同學(xué)你好
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)就是工程完工的時候
借：工程決算
貸：工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利（倒擠）
2020 12/14 16:41
84785037 
2020 12/14 16:44
老師，我們是小規(guī)模，那平常是不是月末把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤，然后季度末工程施工對主營成本，結(jié)算對主營收入，差額放合同毛利是這樣嗎
84785037
2020 12/14 16:46
季度的報表資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄，這兩個科目對比放預(yù)收或存貨里嗎？還是4季度才填
鐘存老師 
2020 12/14 17:02
工程的損益是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借：主營業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利
貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785037
2020 12/14 17:05
那資產(chǎn)負(fù)債表不是說要對比，然后放預(yù)收或存貨里，是不是這樣？報表自動生成，對比完還要根據(jù)這個改嗎
鐘存老師
2020 12/14 17:26
工程施工的借方余額計入期末存貨
貸方余額計入其他流動負(fù)債
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