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我們是物流公司,送貨運輸+銷售蔬菜和肉給客戶,我就做賬:某某餐廳貨款,都統(tǒng)一放到配送收入中,但是銷項稅注明了稅率,這樣可以嗎?

84785035| 提问时间:2021 01/07 18:43
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 你要分別做賬的 。 你銷售蔬菜是免稅的 。 你要是不分別核算 會影響你免稅的。 開票的時候 開清楚稅率
2021 01/07 19:02
84785035
2021 01/07 21:52
可是我們銷售貨物13%,和貨運9%,沒有拆開,比如賣給A單位,開發(fā)票兩張一張運輸一張銷售貨物,我就根據(jù)發(fā)票統(tǒng)一確認主營業(yè)務收入-配送收入
meizi老師
2021 01/08 08:55
你好 建議你設置明細科目 分別來核算。??
84785035
2021 01/08 08:57
請問老師這樣核算有風險嗎?稅審說他們測算增值稅比較麻煩?不明白有什么麻煩的呢?開票系統(tǒng)里面有稅率呀?對應收入不就可以了?
meizi老師
2021 01/08 08:59
你好? ?因為你稅率都不一樣了。 你最好是分別核算來報稅的。 不然到時你整體做賬 你明細都不分 不好判斷稅費的金額??
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