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問(wèn)題已解決
建帳套錄入期初，20年遺留下來(lái)的的預(yù)收款定金和預(yù)付款定金還有12月份發(fā)生的費(fèi)用怎么錄入，
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您好
請(qǐng)問(wèn)是新建帳套嗎
2021 01/08 12:28
84784961 
2021 01/08 13:17
是的呢，該怎么錄入？
bamboo老師 
2021 01/08 13:24
那期初數(shù)據(jù)都是0 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)寫分錄
84784961
2021 01/08 13:26
那去年遺留下來(lái)的的今年的預(yù)收款怎么辦呢，
bamboo老師
2021 01/08 13:26
做分錄錄入啊? 當(dāng)時(shí)怎么收款的 怎么寫分錄
84784961
2021 01/08 13:27
那是去年的呢，往今年的里面入嗎
84784961
2021 01/08 13:28
12學(xué)份的預(yù)收預(yù)付和發(fā)生的費(fèi)用，往今年1月份里入嗎
bamboo老師
2021 01/08 13:30
去年您么有做賬 只好今年補(bǔ)入啊
84784961
2021 01/08 13:31
新買的賬套，剛啟用，是這個(gè)意思，
bamboo老師
2021 01/08 13:31
前面有沒(méi)有做賬呢
84784961
2021 01/08 13:37
沒(méi)有，前面是手工帳流水賬，而且只有12月份的，也沒(méi)有結(jié)賬，我是1月份啟用的賬套，
bamboo老師
2021 01/08 13:42
那您根據(jù)12月份的科目余額表錄入期初啊
84784961
2021 01/08 13:51
費(fèi)用呢，轉(zhuǎn)到哪里去呢
bamboo老師
2021 01/08 13:56
費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊
84784961
2021 01/08 14:03
這里就有預(yù)收預(yù)付款和費(fèi)用，也沒(méi)法做結(jié)轉(zhuǎn)啊
bamboo老師
2021 01/08 14:17
期間損益科目在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊?
預(yù)收預(yù)付款根據(jù)科目余額錄入就好了啊
84784961
2021 01/08 14:17
哦哦，謝謝老師
84784961
2021 01/08 14:18
在貸方嗎，借費(fèi)用，貸銀行存款，
bamboo老師
2021 01/08 14:19
這個(gè)費(fèi)用您結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊 然后在未分配利潤(rùn)體現(xiàn)啊
84784961
2021 01/08 14:26
沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，也沒(méi)確認(rèn)收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
bamboo老師
2021 01/08 14:27
借費(fèi)用 這個(gè)費(fèi)用您就該結(jié)轉(zhuǎn)啊 根據(jù)發(fā)生的科目結(jié)轉(zhuǎn)啊
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