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附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(小規(guī)模納稅人適用)的減稅項(xiàng)目 的第4列本期實(shí)際抵減稅

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2015 10/15 16:52
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84785015
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
我填寫申報(bào)表提交申報(bào)后的提示：附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（小規(guī)模納稅人適用）的減稅項(xiàng)目 的第4列本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)等于主表增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）的第13欄本期應(yīng)納稅額減征額的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)與應(yīng)稅服務(wù)本期數(shù)之和 這個(gè)需要如何填寫，我們有800塊錢的全額抵稅，我是在附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期實(shí)際抵減稅額欄填800，主表增值稅納稅申報(bào)表第13欄本期應(yīng)納稅額減征額欄填800，這樣是錯(cuò)的嗎？大師求解，萬(wàn)分感謝
2015 10/15 16:52
李老師
2015 10/15 16:58
應(yīng)繳增值稅800小于 900本身就屬于小微企業(yè)免稅所以本期抵減不了
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