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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)+留底是49446.35 銷項(xiàng)是29830.62 本月預(yù)交了6629.63 我這樣填對(duì)不對(duì)哦，為什么期末那里是負(fù)數(shù)？
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你好? 負(fù)數(shù)了 說(shuō)明你們留抵了進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納稅費(fèi) ； 去核對(duì)你上期對(duì)不對(duì)??
2021 04/14 12:30
84784961 
2021 04/14 12:32
如果留抵夠抵扣了，是不是本期已經(jīng)繳納那里就不弄填了？
meizi老師 
2021 04/14 12:34
你好? ? ? 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅能足夠抵扣銷項(xiàng)稅 。那么你本期 就不會(huì)產(chǎn)生繳納的?
84784961
2021 04/14 12:35
因?yàn)槭钱惖亟ㄖ_(kāi)票，必須要預(yù)交的
meizi老師
2021 04/14 12:36
?你好? ?那這個(gè)預(yù)繳了 那么你本期預(yù)繳欄次就有金額的。 機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候會(huì)抵減的。? ?
84784961
2021 04/14 12:37
那我這個(gè)要怎么填
meizi老師
2021 04/14 12:40
你好 本期已交金額 就是你預(yù)繳的金額 ； 上面的留抵和進(jìn)項(xiàng)稅 以及銷項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的欄次去寫 ；
84784961
2021 04/14 13:32
已經(jīng)預(yù)交的金額不會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師
2021 04/14 13:37
?你好? ?已交的金額會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)表格里面 ；? 你銷項(xiàng)稅是你填寫了銷售額來(lái)計(jì)算的。 留抵進(jìn)項(xiàng)稅是上期留抵的金額? 也會(huì)自動(dòng)出來(lái)的；??
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