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老師你好！公積金計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 支付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 她們中間支付的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬科目放錯(cuò)了，我現(xiàn)在要出一張憑證調(diào)整過來，需要做以前年度損益嗎？
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你好直接做借應(yīng)付職工薪酬，公積金，借應(yīng)付職工薪酬，工會 負(fù)數(shù)，
2021 04/28 10:27
84785021 
2021 04/28 10:48
以前年多計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)要怎么處理？余額在貸方
maize老師 
2021 04/28 10:57
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
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