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問(wèn)題已解決
20年的賬做錯(cuò)了，21年可以調(diào)整嘛？對(duì)年度企業(yè)所得稅報(bào)表會(huì)有影響嗎？可以申報(bào)21年年度所得稅調(diào)整回來(lái)嗎？
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你好 可以調(diào)整的 。 你調(diào)整的是走以前年度損益調(diào)整科目處理。 要去改20年年報(bào)的
2021 05/27 10:48
84785040 
2021 05/27 10:49
怎么改??？那財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嘛？
84785040
2021 05/27 10:52
因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們企業(yè)施工時(shí)把人家管道損壞了，就賠了對(duì)方錢，對(duì)方開了發(fā)票過(guò)來(lái)，但是我當(dāng)時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，但是現(xiàn)在好像不對(duì)？我應(yīng)該寫相當(dāng)于買管子，如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，我進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣了，
meizi老師 
2021 05/27 10:59
?你好1. 要去改 年度財(cái)報(bào) 和年度匯算 ； 是的。? 這個(gè)不能抵扣的??
84785040
2021 05/27 11:02
改的話不是顯示在21年期間嗎？
meizi老師
2021 05/27 11:07
?你好? ? 去稅務(wù)局 大廳改? ?改20年年報(bào)。 你之前已經(jīng)報(bào)了年報(bào)的話去大廳改?
84785040
2021 05/27 11:11
我現(xiàn)在調(diào)整的話，那財(cái)務(wù)軟件20的報(bào)表，也會(huì)變化嗎？
meizi老師
2021 05/27 11:15
?你好? 是的。 會(huì)有變化的。??
84785040
2021 05/27 11:16
好的，那我到時(shí)候就把20年年報(bào)改下吧？第四季度的呢要改嘛？
meizi老師
2021 05/27 11:23
?你好是的。 你如果在2020.12月去改賬 那么就得改4季度申報(bào)表 和? ?4季度 季度財(cái)報(bào)? 以及 2020年年報(bào)和年度財(cái)報(bào) 這樣一致了??
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