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建筑**證書，交社保。不付工資。怎么做賬?
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你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021 06/29 16:20
84784949 
2021 06/29 16:25
這種只做社保，不做工資，有沒有什么影響?
鄒老師 
2021 06/29 16:25
你好，有影響，一看就是**行為
84784949
2021 06/29 16:25
那要怎樣做才不會被看出來
鄒老師
2021 06/29 16:26
你好，需要正常申報工資?
84784949
2021 06/29 16:28
意思是要計提工資?那計提了實際不支付。賬對不起來了啊
鄒老師
2021 06/29 16:29
你好，可以通過現(xiàn)金支付的方式處理?
84784949
2021 06/29 16:31
老師，你給我說一下完整分錄，我現(xiàn)在有點懵
84784949
2021 06/29 16:31
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:31
你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資
借：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資 ， ????貸：銀行存款等，庫存現(xiàn)金
84784949
2021 06/29 16:32
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:34
你好，不需要做盤盈
因為這個是外賬的處理，外賬的現(xiàn)金與實際的現(xiàn)金余額是很難一致的
84784949
2021 06/29 16:41
我們公司沒有分內(nèi)外賬?
鄒老師
2021 06/29 16:42
你好，既然沒有分內(nèi)外賬，那就不應(yīng)當(dāng)有這種**行為才是的
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