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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)跨年如何沖減，分錄是什么，
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你好 你紅沖 之前暫估分錄怎么掛的；? 你紅沖是因?yàn)榘l(fā)票與你暫估有金額差異嗎？ 你是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎 這樣好判斷科目??
2021 06/29 18:12
84785038 
2021 06/29 18:15
一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)
84785038
2021 06/29 18:16
暫估的多，這次回來的發(fā)票只是其中的一部分。而且我們是勞務(wù)公司，暫估的是人工工資。
meizi老師 
2021 06/29 18:18
你好? ? ?看下你原來分錄。? 不然我無法判斷怎么紅沖分錄??
84785038
2021 06/29 18:22
這是我做的，分錄?，F(xiàn)在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 18:25
?你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去??
84785038
2021 06/29 18:29
你好我把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了
，匯算清繳時(shí)也補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在就是收到暫估款的發(fā)票，只是其中的一部分暫估發(fā)票，并未全部收到。
84785038
2021 06/29 18:31
老師你仔細(xì)看下我做的分錄，看看我現(xiàn)在要怎么紅沖
meizi老師
2021 06/29 19:24
?你好? ? 我上面就是給你 做的分錄 。 上面金額就是部分紅沖的金額 ；? ?借應(yīng)付職工薪酬 貸工程施工 ； 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 ；? 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去? ??
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