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問題已解決
老師，以前年度暫估的成本，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。目前也不能收回發(fā)票了，公司小規(guī)模，現(xiàn)在怎么把暫估沖掉呢？
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你好，這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎？之前分錄怎么做的？如果是實際的業(yè)務(wù)正常做賬，可以你們正常付款的。
2021 06/30 16:21
84785007 
2021 06/30 16:35
也不是虛增業(yè)務(wù)，是后期應(yīng)該要發(fā)生的但是未發(fā)生了。之前做的分錄是? 借：工程施工? 貸： 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：工程施工? 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本
84785007
2021 06/30 16:36
當(dāng)年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了這筆成本
郭老師 
2021 06/30 16:39
支付賬款應(yīng)該是支付吧。
郭老師
2021 06/30 16:40
你好，你這個應(yīng)付賬款暫估應(yīng)該是需要支付吧。
84785007
2021 06/30 16:42
暫時也不要付了
郭老師
2021 06/30 16:49
借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸利潤分配未分配利潤。
84785007
2021 06/30 16:52
收到，謝謝
郭老師
2021 06/30 16:53
不用客氣，工作愉快。
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