問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人建安企業(yè)，簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，有分包的，這個(gè)附列資料3里填入分包金額的含稅金額填好后，附列資料1中移動(dòng)帶出扣除的分包金額，申報(bào)后不成功，原因如圖，這是什么原因呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/13 17:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)附表1? 附表3 和主表截圖看下，
2021 07/13 17:07
84784965
2021 07/13 17:09
如圖所示
84784965
2021 07/13 17:10
老師，總計(jì)含稅金額165萬(wàn)，分包155萬(wàn)
maize老師
2021 07/13 17:19
主表，你這個(gè)截圖呢，沒(méi)有問(wèn)題這個(gè)，
84784965
2021 07/13 17:20
老師，這是主表，為什么申報(bào)不通過(guò)，提示附表一12列有問(wèn)題呢？
maize老師
2021 07/13 17:28
你這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有，你電話問(wèn)下你稅局看啥情況，是沒(méi)有問(wèn)題，
84784965
2021 07/13 17:29
我也覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題，我都郁悶了，老師附列資料3里扣除的分包金額填的是含稅還是不含稅金額呀
maize老師
2021 07/13 17:30
之前學(xué)員這么申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題 你這個(gè)12列也等于那個(gè)附表3 沒(méi)有問(wèn)題，你電話問(wèn)下你稅局看啥情況這個(gè)，叫后臺(tái)幫你看下
maize老師
2021 07/13 17:30
是填寫(xiě)含稅的，這個(gè)分包是填寫(xiě)含稅
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