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老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除，這個月我去稅務(wù)局問這個事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個表是我們公司10月申報數(shù)據(jù)，老師申報應(yīng)該就涉汲這3張表吧，我們10月簡易計稅項目的分包取得的發(fā)票價稅合計是82450元，金額是80048.54，稅額是5401.46，這如何填寫，說詳細(xì)點(diǎn)，具體對那個表中哪行哪列填什么金額，主表中自動生成的數(shù)據(jù)也和我說下
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您好，申報更正就是更正10月份的報表，在附表一的12列12行填分包發(fā)票的總金額82450，附表三6行 本期發(fā)生的部分填寫分包發(fā)票的金額82450，本期可以抵扣 本期抵扣 都填這個數(shù)據(jù)
2019 12/09 11:02
84785032 
2019 12/09 11:08
還有主表數(shù)據(jù)會怎么變呢
小黎老師 
2019 12/09 11:44
您好，主表數(shù)據(jù)會在簡易計稅扣減那邊有個扣除
84785032
2019 12/09 11:46
21欄嗎，還是在哪里，數(shù)據(jù)是如何來的
小黎老師
2019 12/09 11:48
你好，主表的數(shù)據(jù)是自動生成的，這個我沒注意過，你只要把附表一和附表三填寫好，主表就自動減了
84785032
2019 12/09 11:57
我還不是很懂，老師你幫我也去看下主表數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫，雖然平時主表會自動跳出來但是我這是更正申報我應(yīng)該都要手工填好了去稅務(wù)局，我還要核對更改后的數(shù)據(jù)
小黎老師
2019 12/09 13:36
您好，手工填寫主表就在23欄填減少的分包數(shù)據(jù)
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