問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到專票入賬時(shí)已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額做在借方：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/02 17:03
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021 08/02 17:04
84785037
2021 08/02 17:10
假如我這個(gè)月入賬的借方：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000，我實(shí)際還要上10000的增值稅，這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。
王老師1
2021 08/02 17:14
學(xué)員您好，這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款 10000
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